莆田煙草

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(一)促進(jìn)管理制度規范科學(xué)。

通過(guò)內控體系建設,各單位(部門(mén))的管理制度規范科學(xué),崗位職責清晰,重點(diǎn)工作明確,內部溝通有效,資源保障充分,主要體現在以下兩個(gè)方面:一是實(shí)現了制度的精簡(jiǎn)、高效,確保制度對同一業(yè)務(wù)管理事項要求明確,標準統一,流程高效,操作簡(jiǎn)捷,逐步實(shí)現制度由“繁”到“簡(jiǎn)”,由“厚”變“薄”。二是管理制度更加結構嚴密、科學(xué)嚴謹,修訂后的每項制度都有法律或政策依據,有執行程序及監督措施,做到各項制度與外來(lái)文件、內部文件、相關(guān)流程和表單等相配套,在制度與制度、流程與流程之間形成了充分的關(guān)聯(lián)。

 (二)提升了員工的合規意識。

通過(guò)持續開(kāi)展內控體系建設,進(jìn)一步加強了各級管理者對內控工作要求的理解,逐步樹(shù)立起“風(fēng)險為本、防控為主”的風(fēng)險管理理念,標準化、規范化的管理意識不斷增強。各級管理人員作為內控制度執行的管理者和監督者,能夠從業(yè)務(wù)培訓、職業(yè)道德教育、制度約束、監督管理等各方面,抓好各項制度的執行和規范操作,有效提升了廣大員工的風(fēng)險防范和主動(dòng)識別風(fēng)險的意識。

 (三)提高了管理工作的效率。

按照“PDCA”的循環(huán)方式,依據企業(yè)近年來(lái)品牌培育、市場(chǎng)監管、物流配送等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化,重新梳理優(yōu)化了專(zhuān)賣(mài)、營(yíng)銷(xiāo)、物流、人勞、財務(wù)、綜計等部門(mén)的主要制度和業(yè)務(wù)流程,注重各部門(mén)、各業(yè)務(wù)間的流程銜接,在保證合理監控、規范運作的前提下,減少不必要環(huán)節,提高流程效率。


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